江西省吉安市永丰县人民法院2023年度单位决算
目 录
第一部分
江西省吉安市永丰县人民法院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023 年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 江西省吉安市永丰县人民法院概况
一、单位主要职责
（一）永丰县人民法院是县级国家审判机关，在县委、县政
府和省高院、市中院领导下履行审判职能。
（二）主要职责是：永丰县人民法院依法受理和审判辖区内
法律规定管辖的刑事、民事和行政案件，办理各类执行案件，受
理 3690 件，上年同期 3814 减少 3.25%，2023 结案 3688，结案
率 99.28%，全市第 6，全省第 14。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 14 个内设机构，分别是刑事庭、民事庭、
行政庭、审管办、派出法庭 4 个、执行局、法警大队、立案
庭、速裁庭、政治部、综合办。
本单位年末在职人员 70 人，离退休人员 0 人（不含由
养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人。
第二部分
2023 年度单位决算表
第三部分
2023 年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位 2023 年度收入总计 2922.98 万元，其中年初结
转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和
专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2922.98
万元，比上年增加 550.79 万元，增长 23.22%，主要原因：1、
在职人员增加 4 人，省聘书记员增加 8 人，退休人员增加 1
人；2、本年度增加法庭建设工程项目的支付进度。
本年收入的具体构成：财政拨款收入 2902.51 万元，占
99.30%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万
元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单
位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.48 万元，占
0.70%。
二、支出决算情况说明
本单位 2023 年度支出总计 2922.98 万元，其中本年支
出合计 2922.98 万元，比上年增加 550.79 万元，增长 23.22%，
主要原因：1、在职人员增加 4 人，省聘书记员增加 8 人，
退休人员增加 1 人；2、本年度增加法庭建设工程项目的支
付进度；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结
余 0.00 万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出 2460.79 万元，占
84.19%；项目支出 462.19 万元，占 15.81%；经营支出 0.00
万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附
属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2790.17
万元，决算数 2902.51 万元，完成年初预算的 104.03%。其
中：
（一）公共安全支出（类）年初预算数 2499.57 万元，
决算数 2544.81 万元，完成年初预算的 101.81%。预决算差
异主要原因：1、在职人员增加 4 人，省聘书记员增加 8 人，
退休人员增加 1 人；2、本年度增加法庭建设工程项目的支
付进度。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 145.76
万元，决算数 147.66 万元，完成年初预算的 101.31%。预决
算差异主要原因：在职人员增加 4 人，省聘书记员增加 8 人，
退休人员增加 1 人。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数 58.66 万元，决
算数 77.68 万元，完成年初预算的 132.42%。预决算差异主
要原因：在职人员增加 4 人，省聘书记员增加 8 人，退休人
员增加 1 人。
（四）住房保障支出（类）年初预算数 86.18 万元，决
算数 132.36 万元，完成年初预算的 153.58%。预决算差异主
要原因：在职人员增加 4 人，省聘书记员增加 8 人，退休人
员增加 1 人。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
2440.31 万元，其中：
（一）工资福利支出 1834.82 万元，比上年增加 307.93
万元，增长 20.17%，主要原因：在职人员增加 4 人，省聘书
记员增加 8 人，退休人员增加 1 人。
（二）商品和服务支出 311.97 万元，比上年减少 422.88
万元，下降 57.55%，主要原因：执行中央规定，落实过紧日
子。
（三）对个人和家庭补助支出 31.53 万元，比上年增加
29.13 万元，增长 1217.97%，主要原因：退休人员绩效放在
此科目中列支导致。
（四）资本性支出 262.00 万元，比上年增加 153.94 万
元，增长 142.45%，主要原因：本年度增加法庭建设工程项
目的支付进度。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算
数 92.52 万元，决算数 92.52 万元，完成全年预算的 100.00%；
决算数比上年增加 67.74 万元，增长 273.34%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算
数 0.00 万元，主要原因：本年未出国办公。决算数与上年
持平，主要原因：未出国办公。全年安排因公出国（境）团
组 0 个，累计 0 人次，主要是：未出国办公。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 87.85 万
元，决算数 87.85 万元，其中：
公务用车购置全年预算数 59.35 万元，决算数 59.35 万
元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：新购入公车 2 辆。
决算数比上年增加 59.35 万元,主要原因：新购入公车 2 辆。
全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。
公务用车运行维护费全年预算数 28.50 万元，决算数
28.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公车维
修、加油、过路费、保险等费用支出。决算数比上年增加 7.70
万元,增长 37.01%，主要原因：新购入公车 2 辆，维修费用
增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 14 辆。
（三）公务接待费全年预算数 4.67 万元，决算数 4.67
万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：疫情结束后，
公务接待有所增加。决算数比上年增加 0.69 万元,增长
17.29%，主要原因：疫情结束后，公务接待有所增加。全年
国内公务接待 52 批，累计接待 450 人次，主要是：疫情结
束后，公务接待有所增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 573.97 万元，决算
数比上年减少 268.94 万元，下降 31.91%，主要原因：办公
设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统
运行维护支出减少，落实过紧日子要求，压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 151.30 万元，其中：
政府采购货物支出 151.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额
6.59 万元，占政府采购支出总额的 4.36%，其中：授予小微
企业合同金额 6.59 万元，占授予中小企业合同金额的
100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆（台），
其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车
0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用
车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0
辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不
含车辆）0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部
门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金
535万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果
为“优”， 1个项目评价结果为“良”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“法院业务补助经费支出绩效自评表”如下：
项目支出绩效自评表
（2023 年度）
第四部分
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级
单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。
（五）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余
的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资
金。
二、支出科目
(一)行政运行：反映法院的基本支出。
(二)一般行政管理事务：反映法院未单独设置项级科目
的其 他项目支出。
(三)案件审判：反映法院对刑事、民事、行政等案件审
判活 动的支出。
(四)“两庭”建设：反映法院审判用房、人民法庭用房、
刑 场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置
及运行管 理等支出。
(五)行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休费
用。
(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事
业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出。
(七)行政单位医疗：反映财政部门安排的基本医疗保险
缴费 经费。
(八)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗
补助 经费。
(九)住房公积金：反映在用于住房公积金方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支
出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料
费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行
政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买
货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备
购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
