永丰县人民法院2022年部门预算公开

发布时间:2022-03-10 15:44:42


目   录

第一部分   永丰县人民法院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 永丰县人民法2022部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  永丰县人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 永丰县人民法院概况

一、部门主要职能

(一)永丰县人民法院是县级国家审判机关,在县委、县政府和上级法院领导下履行审判职能。

(二)主要职责是:永丰县人民法院依法受理和审判辖区内法律规定管辖的刑事、民事和行政案件,办理各类执行案件,2021年受理各类案件6088件,比上年同期多收1947件,增加43.96%,多结1859件,提高43.96%。结案率为98.48%,位列全省第6名。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括内设非独立核算的机构14个。

本部门2022年编制人数小计74,年末实有人数69人。其中行政编制人数64人,机关工勤人员4人,事业编制人员1人;离休人员0人,退休人员23人;遗属3人。

第二部分 永丰县人民法院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

(详见附表)

第三部分  永丰县人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年永丰县人民法院收入预算总额为2118.04万元,较上年预算安排增长67%。主要因为增加了员额法官和行政人员绩效奖预算,其中:财政拨款收入2118.04万元。

(二)  支出预算情况

2022年县法院支出预算总额为2118.04万元,较上年预算安排增长689.62万元。主要因为增加了员额法官和行政人员绩效奖预算,其中:部门支出2118.04万元。

按支出项目类别划分:基本支出1835.04万元,包括工资福利支出1431.58万元、商品和服务支出397.36万元、对个人和家庭补助支出6.1万元。项目支出283万元,包括陪审员工资支出5万元、连化调解中心支出18万元,两庭建设260万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出1888.46万元,社会保障和就业支出89.91万元,医疗卫生支出38.18万元,住房保障支出101.49万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出1431.58万元,商品和服务支出397.36万元,对个人和家庭的补助支出6.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年永丰县人民法院财政拨款支出预算2118.04万元,具体支出情况是:公共安全支出1888.46万元,社会保障和就业支出89.91万元,医疗卫生支出38.18万元,住房保障支出101.49万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年永丰县人民法院机关运行经费397.36万元,比上年增加93.57万元,主要是案件逐年增多,公用经费增加。

(七)政府采购情况

    2022年我院政府采购预算共安排674.8万元。

()国有资产占有使用情况

截至20211231,部门共有车辆14辆,其中11部为一般执法执勤用车,3部民用轿车。

(九)一级项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及资金283万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 2022年永丰县人民法院“三公”经费年初预算安排公务招待费9.05万元,比上年减少3.95万元。公务用车运行维护费30.84万元,比上年减少0.96万元,由于车改车辆减少,相应的车辆运行维护费减少。

1.因公出国(境)支出预算0元(其中:一般公共预算支出0元)。

2.公务接待费9.05万元。

3.公务用车购置及运行维护费30.84万元,比上年减少0.96万元。原因是由于公车改革,车辆减少。

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)公共安全支出(类)法院(款)审判监督(项):反映法院机关依法开展法律监督工作的支出。

(三)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):反映法院建设和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

(四)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

法院业务费:是为保障人民法院院依法履行审判职能,在开展刑事、民事、行政等法院工作中所需开支的经费,包括办案(业务)经费和业务装备经费。

附件:永丰县人民法院2022年部门预算表

 
 

 

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