永丰县人民法院2022年单位预算
目 录
第一部分 永丰县人民法院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 永丰县人民法院2022单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《单位整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 永丰县人民法院2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 永丰县人民法院概况
一、单位主要职能
（一）永丰县人民法院是县级国家审判机关，在县委、县政府和上级法院领导下履行审判职能，对永丰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
（二）主要职责是：
依法审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件；依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书，依法执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定、调解书，依法执行国家行政机关申请执行的的非诉行政案件；负责管理本院有关经费和物资装备；负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；承办其他应由法院负责的工作。
二、机构设置及人员情况
永丰县人民法院共有预算单位1个，包括永丰县人民法院本级，内设非独立核算的机构14个。本单位2022年编制人数小计73人,年末实有人数69人。其中行政编制人数64人，机关工勤人员4人，事业编制人员1人；离休人员0人，退休人员23人；遗属3人。
第二部分 永丰县人民法院2022年单位预算表
|
公开表1
收支预算总表
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|
填报单位:[177007]永丰县人民法院
|
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单位：万元
|
|
收 入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按支出功能科目类级)
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2,118.04
|
公共安全支出
|
1,888.46
|
|
（一）一般公共预算收入
|
2,118.04
|
社会保障和就业支出
|
89.91
|
|
（二）政府性基金预算收入
|
|
卫生健康支出
|
38.18
|
|
（三）国有资本经营预算收入
|
|
住房保障支出
|
101.49
|
|
二、教育收费资金收入
|
|
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三、事业收入
|
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|
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|
四、事业单位经营收入
|
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|
五、附属单位上缴收入
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六、上级补助收入
|
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|
|
七、其他收入
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,118.04
|
本年支出合计
|
2,118.04
|
|
八、使用非财政拨款结余
|
|
结转下年
|
|
|
九、上年结转（结余）
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计
|
2,118.04
|
支出总计
|
2,118.04
|
|
公开表2
单位收入总表
|
|
[177007]永丰县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
上年结转
|
财政拨款
|
教育收费资金收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
附属单位上缴收入
|
上级补助收入
|
其他收入
|
使用非财政拨款结余
|
|
小计
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算收入
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
合计
|
2,118.04
|
|
2,118.04
|
2,118.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,888.46
|
|
1,888.46
|
1,888.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
法院
|
1,888.46
|
|
1,888.46
|
1,888.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,628.46
|
|
1,628.46
|
1,628.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040506
|
“两庭”建设
|
260.00
|
|
260.00
|
260.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
89.91
|
|
89.91
|
89.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
74.53
|
|
74.53
|
74.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.53
|
|
74.53
|
74.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
14.52
|
|
14.52
|
14.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082699
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
14.52
|
|
14.52
|
14.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.86
|
|
0.86
|
0.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.15
|
|
0.15
|
0.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.71
|
|
0.71
|
0.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
38.18
|
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
38.18
|
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.18
|
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
101.49
|
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
101.49
|
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
101.49
|
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3
单位支出总表
|
|
填报单位[177007]永丰县人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
支出功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
2,118.04
|
1,835.04
|
283.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,888.46
|
1,605.46
|
283.00
|
|
05
|
法院
|
1,888.46
|
1,605.46
|
283.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,628.46
|
1,605.46
|
23.00
|
|
2040506
|
“两庭”建设
|
260.00
|
|
260.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
89.91
|
89.91
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
74.53
|
74.53
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.53
|
74.53
|
|
|
26
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
14.52
|
14.52
|
|
|
2082699
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
14.52
|
14.52
|
|
|
27
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.86
|
0.86
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.15
|
0.15
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.71
|
0.71
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
38.18
|
38.18
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
38.18
|
38.18
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.18
|
38.18
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
101.49
|
101.49
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
101.49
|
101.49
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
101.49
|
101.49
|
|
|
公开表4
财政拨款收支总表
|
|
|
[177007]永丰县人民法院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按支出功能科目类级)
|
合计
|
一般公共预算支出
|
政府性基金预算支出
|
国有资本经营预算支出
|
|
一、财政拨款收入
|
2,118.04
|
一、本年支出
|
2,118.04
|
2,118.04
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入
|
2,118.04
|
公共安全支出
|
1888.46
|
1,888.46
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
社会保障和就业支出
|
89.91
|
89.91
|
|
|
|
国有资本经营预算收入
|
|
卫生健康支出
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2,118.04
|
支出总计
|
2,118.04
|
2,118.04
|
|
|
|
公开表5
一般公共预算支出表
|
|
|
[177007]永丰县人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
|
支出功能分类科目
|
2022年预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
2,118.04
|
1,835.04
|
283.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,888.46
|
1,605.46
|
283.00
|
|
|
05
|
法院
|
1,888.46
|
1,605.46
|
283.00
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,628.46
|
1,605.46
|
23.00
|
|
|
2040506
|
“两庭”建设
|
260.00
|
|
260.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
89.91
|
89.91
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
74.53
|
74.53
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.53
|
74.53
|
|
|
|
26
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
14.52
|
14.52
|
|
|
|
2082699
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
14.52
|
14.52
|
|
|
|
27
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.86
|
0.86
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.15
|
0.15
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.71
|
0.71
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
公开表6
一般公共预算基本支出表
|
|
|
[177007]永丰县人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
|
支出经济分类科目
|
2022年基本支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
1,835.04
|
1,437.68
|
397.36
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,431.58
|
1,431.58
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
267.55
|
267.55
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
202.39
|
202.39
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
21.99
|
21.99
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
63.36
|
63.36
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
15.43
|
15.43
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
74.53
|
74.53
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
15.38
|
15.38
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
631.28
|
631.28
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
397.36
|
|
397.36
|
|
|
30201
|
办公费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
30202
|
印刷费
|
3.36
|
|
3.36
|
|
|
30205
|
水费
|
1.90
|
|
1.90
|
|
|
30206
|
电费
|
28.24
|
|
28.24
|
|
|
30207
|
邮电费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
30208
|
取暖费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
53.19
|
|
53.19
|
|
|
30214
|
租赁费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
30215
|
会议费
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
30216
|
培训费
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
9.05
|
|
9.05
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
65.95
|
|
65.95
|
|
|
30228
|
工会经费
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
30.84
|
|
30.84
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
36.73
|
|
36.73
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
65.00
|
|
65.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.10
|
6.10
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
2.05
|
2.05
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.03
|
3.03
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.42
|
0.42
|
|
|
|
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
填报单位[177007]永丰县人民法院
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|
|
|
单位：万元
|
|
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
合计
|
39.89
|
|
9.05
|
30.84
|
|
|
|
177007
|
永丰县人民法院
|
39.89
|
|
9.05
|
30.84
|
|
|
公开表8
|
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
支出功能分类科目
|
2022年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该单位（单位）无政府性基金收支
公开表9
|
国有资本经营预算支出表
|
|
填报单位:[177007]永丰县人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
支出功能分类科目
|
2022年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该单位（单位）无国有资本经营收支
公开表10
单位整体支出绩效目标表
|
|
单位名称
|
永丰县人民法院
|
|
联系人
|
胡莉莉
|
联系电话
|
13576857677
|
|
单位基本信息
|
|
单位所属领域
|
审判机关
|
直属单位包括
|
|
|
内设职能单位
|
14
|
编制控制数
|
73
|
|
在职人员总数
|
68
|
其中：行政编制人数
|
68
|
|
事业编制人数
|
1
|
编外人数
|
|
|
当年预算情况（万元）
|
|
收入预算合计
|
|
其中：上级财政拨款
|
|
|
本级财政安排
|
|
其他资金
|
|
|
支出预算合计
|
|
其中：人员经费
|
|
|
公用经费
|
|
项目经费
|
|
|
年度绩效指标
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
目标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
|
|
|
质量指标
|
|
|
|
时效指标
|
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
|
|
注：我单位为下属单位，不需要做部门整体支出绩效。
公开表11
|
项目绩效目标表
|
|
(2022年度)
|
|
永丰县人民法院
|
|
基本信息
|
|
项目名称：
|
政法转移支付资金
|
项目编码：
|
360800228888010000704
|
|
项目类别：
|
当年项目
|
资金用途：
|
业务类
|
|
开始日期：
|
2022-01-01
|
结束日期：
|
2022-12-31
|
|
项目负责人：
|
周晓斌
|
联系人：
|
胡莉莉
|
|
联系电话：
|
13979659663
|
是否重点项目：
|
否
|
|
项目总金额：
|
413
|
本年度预算金额：
|
413
|
|
基本情况
|
|
立项必要性：
|
为了提高基层法院办案经费的保障，改善办案条件。
|
|
实施可行性：
|
提高基层法院业务装备保障水平，弥补装备经费不足，为建立智能化、智慧化等建设上的资金支付。
|
|
项目实施内容：
|
进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，提升司法公信力。
|
|
中长期目标：
|
进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，提升司法公信力。
|
|
年度绩效目标：
|
进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，提升司法公信力。
|
|
立项依据
|
|
政策依据：
|
为提高基层政法单位经费保障水平，吉安市财政局关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知（吉财行指[2021]56）号
|
|
其他依据：
|
吉安市财政局关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知（吉财行指[2021]56）号
|
|
需要说明的其他问题：
|
|
|
年度绩效目标
|
|
2022年全面履行各项审判职能，让每一位群众在案件感受到公平正义。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量
|
案件收案数
|
>=4600件
|
|
质量
|
民事公益案件结案率（%）
|
98.99%
|
|
刑事案件办结率（%）
|
>=98%
|
|
首次执行案件执行完毕率（%）
|
>=98%
|
|
时效
|
限时办结率（%）
|
=100%
|
|
成本
|
平台建设成本节约率（%）
|
>=10%
|
|
效益指标
|
经济效益
|
经济损失挽回情况
|
>=2000万元
|
|
社会效益
|
促进司法公正，让每一个群众在每一件案件中感受到公平正义
|
=100%
|
|
生态效益
|
办理环境污染，破坏森林资源案件
|
办理了相关案件
|
|
可持续影响
|
让社会公众对法院审判工作（方式、态度、廉政建设）等满意度
|
在全市提前三名
|
|
满意度
|
满意度
|
高质高效办案，让人民群众在每一个案件中感受到公平正义
|
=100%
|
第三部分 永丰县人民法院2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年永丰县人民法院收入预算总额为2118.04万元，较上年预算安排增加589.62万元。增加原因：省聘书记员增加，上级补助收入预计有所增加。其中财政拨款收入2118.04万元，较上年预算安排增加689.62万元；上级补助收入0万元，其他收入0万元，其他收入较上年预算安排减少100万元；原因是其他收入未做预算；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元，原因是上年和本年都未做上年结转。
（二） 支出预算情况
2022年县法院支出预算总额为2118.04万元，较上年预算安排增长589.62万元。增加原因：增加了员额法官和行政人员绩效奖预算，资本性支出相应增加。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出1835.04万元，较上年预算安排增加492.62万元。其中：工资福利支出1431.58万元，较上年预算安排增加550.64万元；商品和服务支出397.36万元，较上年预算安排增加193.57万元；对个人和家庭补助支出6.1万元，较上年预算安排增加3.41万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1888.46万元，较上年预算安排增加546.5万元；社会保障和就业支出89.91万元，较上年预算安排增加13.28万元；医疗卫生支出38.18万元，较上年预算安排减少16.05万元；住房保障支出101.49万元，较上年预算安排增加45.89万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出1442.58万元，较上年预算安排增加475.64万元；商品和服务支出409.36万元，较上年预算安排增加105.57万元；对个人和家庭的补助支出6.1万元，较上年预算安排增加3.41万元；项目支出260万元，比上年预算安排增加5万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年永丰县人民法院财政拨款支出预算2118.04万元，较上年预算安排增加589.62万元。增加原因：人员有所变动，相应经费增加。
按支出经济分类科目划分：基本支出1835.04万元,较上年预算安排增加492.62万元;其中：工资福利支出1431.58万元，较上年预算安排增加550.64万元；商品和服务支出397.36万元，较上年预算安排增加193.57万元；,对个人和家庭的补助6.1万元，较上年预算安排增加3.41万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1888.46万元，较上年预算安排增加546.5万元；社会保障和就业支出89.91万元，较上年预算安排增加13.28万元，医疗卫生支出38.18万元，较上年预算安排减少16.04万元，住房保障支出101.49万元，较上年预算安排增加45.89万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年永丰县人民法院机关运行经费397.36万元，比上年减少61.43万元，减少13.39%。主要是厉行中央三项规定，节约办公用品等。
（七）政府采购情况
2022年我单位政府采购预算共安排674.8万元，其中：政府采购货物预算674.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,单位共有车辆14辆，其中一般公务用车3辆，执法执勤用车11辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
（九）政法转移支付资金项目情况说明
1、政法转移支付资金项目
1）项目概述：永丰县人民法院作为审判机关，审理各类刑事、民商事、行政以及执行等案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权、财产权和其它权利，根据法律履行审判职责和对法院审判工作指导监督任务。政法转移资金是做好审判执行工作的财力保证，也是审判执行任务的经费来源之一，该项目综合考虑办案成本和工作量，保障审判办案业务的正常开展。
2）立项依据：根据吉安市财政局《关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知》（吉财行[2021]56号）设立人民法院办案业务经费及开支范围。
3）实施主体：永丰县人民法院本级
4）实施方案：根据年度目标制定相应的项目质量要求和标准，项目的实施有部署、有检查、有考核、有数据分析。同时，开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差及时反馈，采取有效措施重点跟踪，保证全年目标任务完成。
5）实施周期：2022年1月—2022年12月
6）年度预算安排：413万元
7）绩效目标：根据年度安排计划，我院刑事、民商事、行政案件以及执行案件办案数量达到全年5819件，通过政法，努力实现围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标。
|
项目绩效目标表
|
|
(2022年度)
|
|
永丰县人民法院
|
|
基本信息
|
|
项目名称：
|
政法转移支付资金
|
项目编码：
|
360800228888010000704
|
|
项目类别：
|
当年项目
|
资金用途：
|
业务类
|
|
开始日期：
|
2022-01-01
|
结束日期：
|
2022-12-31
|
|
项目负责人：
|
周晓斌
|
联系人：
|
胡莉莉
|
|
联系电话：
|
13979659663
|
是否重点项目：
|
否
|
|
项目总金额：
|
413
|
本年度预算金额：
|
413
|
|
基本情况
|
|
立项必要性：
|
为了提高基层法院办案经费的保障，改善办案条件。
|
|
实施可行性：
|
提高基层法院业务装备保障水平，弥补装备经费不足，为建立智能化、智慧化等建设上的资金支付。
|
|
项目实施内容：
|
进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，提升司法公信力。
|
|
中长期目标：
|
进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，提升司法公信力。
|
|
年度绩效目标：
|
进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，提升司法公信力。
|
|
立项依据
|
|
政策依据：
|
为提高基层政法部门经费保障水平，吉安市财政局关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知（吉财行指[2021]56）号
|
|
其他依据：
|
吉安市财政局关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知（吉财行指[2021]56）号
|
|
需要说明的其他问题：
|
|
|
年度绩效目标
|
|
2022年全面履行各项审判职能，让每一位群众在案件感受到公平正义。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量
|
案件收案数
|
>=4600件
|
|
质量
|
民事公益案件结案率（%）
|
98.99%
|
|
刑事案件办结率（%）
|
>=98%
|
|
首次执行案件执行完毕率（%）
|
>=98%
|
|
时效
|
限时办结率（%）
|
=100%
|
|
成本
|
平台建设成本节约率（%）
|
>=10%
|
|
效益指标
|
经济效益
|
经济损失挽回情况
|
>=2000万元
|
|
社会效益
|
促进司法公正，让每一个群众在每一件案件中感受到公平正义
|
=100%
|
|
生态效益
|
办理环境污染，破坏森林资源案件
|
办理了相关案件
|
|
可持续影响
|
让社会公众对法院审判工作（方式、态度、廉政建设）等满意度
|
在全市提前三名
|
|
满意度
|
满意度
|
高质高效办案，让人民群众在每一个案件中感受到公平正义
|
=100%
|
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年永丰县人民法院“三公”经费一般公共预算安排39.89万元，其中：
因公出国（境）费0万元,比上年（增）减0万元，无因公出国（境）情况。
公务接待费9.05万元,比上年减少3.95万元，主要原因是：厉行中央八项规定，不大吃大喝。
公务用车运行维护费30.84万元,比上年减少0.96万元，主要原因是：原因是由于公车改革，车辆减少。
公务用车购置费0万元,比上年减少48万元，主要原因是：2022年没有做公务用车购置采购预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：本年没有上年结转和结余。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全支出（类）法院（款）审判监督（项）：反映法院机关依法开展法律监督工作的支出。
（三）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映法院建设和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（四）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
政法转移支付资金：反映人民法院通过审理刑事、民事、行政、涉外等案件所产生费用。
永丰县人民法院2022年单位预算
目 录
第一部分 永丰县人民法院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 永丰县人民法院2022单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《单位整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 永丰县人民法院2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 永丰县人民法院概况
一、单位主要职能
（一）永丰县人民法院是县级国家审判机关，在县委、县政府和上级法院领导下履行审判职能，对永丰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
（二）主要职责是：
依法审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件；依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书，依法执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定、调解书，依法执行国家行政机关申请执行的的非诉行政案件；负责管理本院有关经费和物资装备；负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；承办其他应由法院负责的工作。
二、机构设置及人员情况
永丰县人民法院共有预算单位1个，包括永丰县人民法院本级，内设非独立核算的机构14个。本单位2022年编制人数小计73人,年末实有人数69人。其中行政编制人数64人，机关工勤人员4人，事业编制人员1人；离休人员0人，退休人员23人；遗属3人。
第二部分 永丰县人民法院2022年单位预算表
|
公开表1
收支预算总表
|
|
填报单位:[177007]永丰县人民法院
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按支出功能科目类级)
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2,118.04
|
公共安全支出
|
1,888.46
|
|
（一）一般公共预算收入
|
2,118.04
|
社会保障和就业支出
|
89.91
|
|
（二）政府性基金预算收入
|
|
卫生健康支出
|
38.18
|
|
（三）国有资本经营预算收入
|
|
住房保障支出
|
101.49
|
|
二、教育收费资金收入
|
|
|
|
|
三、事业收入
|
|
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
|
|
|
七、其他收入
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,118.04
|
本年支出合计
|
2,118.04
|
|
八、使用非财政拨款结余
|
|
结转下年
|
|
|
九、上年结转（结余）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2,118.04
|
支出总计
|
2,118.04
|
|
公开表2
单位收入总表
|
|
[177007]永丰县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
上年结转
|
财政拨款
|
教育收费资金收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
附属单位上缴收入
|
上级补助收入
|
其他收入
|
使用非财政拨款结余
|
|
小计
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算收入
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
合计
|
2,118.04
|
|
2,118.04
|
2,118.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,888.46
|
|
1,888.46
|
1,888.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
法院
|
1,888.46
|
|
1,888.46
|
1,888.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,628.46
|
|
1,628.46
|
1,628.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040506
|
“两庭”建设
|
260.00
|
|
260.00
|
260.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
89.91
|
|
89.91
|
89.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
74.53
|
|
74.53
|
74.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.53
|
|
74.53
|
74.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
14.52
|
|
14.52
|
14.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082699
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
14.52
|
|
14.52
|
14.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.86
|
|
0.86
|
0.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.15
|
|
0.15
|
0.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.71
|
|
0.71
|
0.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
38.18
|
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
38.18
|
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.18
|
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
101.49
|
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
101.49
|
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
101.49
|
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3
单位支出总表
|
|
填报单位[177007]永丰县人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
支出功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
2,118.04
|
1,835.04
|
283.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,888.46
|
1,605.46
|
283.00
|
|
05
|
法院
|
1,888.46
|
1,605.46
|
283.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,628.46
|
1,605.46
|
23.00
|
|
2040506
|
“两庭”建设
|
260.00
|
|
260.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
89.91
|
89.91
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
74.53
|
74.53
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.53
|
74.53
|
|
|
26
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
14.52
|
14.52
|
|
|
2082699
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
14.52
|
14.52
|
|
|
27
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.86
|
0.86
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.15
|
0.15
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.71
|
0.71
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
38.18
|
38.18
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
38.18
|
38.18
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.18
|
38.18
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
101.49
|
101.49
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
101.49
|
101.49
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
101.49
|
101.49
|
|
|
公开表4
财政拨款收支总表
|
|
|
[177007]永丰县人民法院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按支出功能科目类级)
|
合计
|
一般公共预算支出
|
政府性基金预算支出
|
国有资本经营预算支出
|
|
一、财政拨款收入
|
2,118.04
|
一、本年支出
|
2,118.04
|
2,118.04
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入
|
2,118.04
|
公共安全支出
|
1888.46
|
1,888.46
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
社会保障和就业支出
|
89.91
|
89.91
|
|
|
|
国有资本经营预算收入
|
|
卫生健康支出
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2,118.04
|
支出总计
|
2,118.04
|
2,118.04
|
|
|
|
公开表5
一般公共预算支出表
|
|
|
[177007]永丰县人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
|
支出功能分类科目
|
2022年预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
2,118.04
|
1,835.04
|
283.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,888.46
|
1,605.46
|
283.00
|
|
|
05
|
法院
|
1,888.46
|
1,605.46
|
283.00
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,628.46
|
1,605.46
|
23.00
|
|
|
2040506
|
“两庭”建设
|
260.00
|
|
260.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
89.91
|
89.91
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
74.53
|
74.53
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.53
|
74.53
|
|
|
|
26
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
14.52
|
14.52
|
|
|
|
2082699
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
14.52
|
14.52
|
|
|
|
27
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.86
|
0.86
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.15
|
0.15
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.71
|
0.71
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
公开表6
一般公共预算基本支出表
|
|
|
[177007]永丰县人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
|
支出经济分类科目
|
2022年基本支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
1,835.04
|
1,437.68
|
397.36
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,431.58
|
1,431.58
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
267.55
|
267.55
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
202.39
|
202.39
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
21.99
|
21.99
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
63.36
|
63.36
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
15.43
|
15.43
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
74.53
|
74.53
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
38.18
|
38.18
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
15.38
|
15.38
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
101.49
|
101.49
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
631.28
|
631.28
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
397.36
|
|
397.36
|
|
|
30201
|
办公费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
30202
|
印刷费
|
3.36
|
|
3.36
|
|
|
30205
|
水费
|
1.90
|
|
1.90
|
|
|
30206
|
电费
|
28.24
|
|
28.24
|
|
|
30207
|
邮电费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
30208
|
取暖费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
53.19
|
|
53.19
|
|
|
30214
|
租赁费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
30215
|
会议费
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
30216
|
培训费
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
9.05
|
|
9.05
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
65.95
|
|
65.95
|
|
|
30228
|
工会经费
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
30.84
|
|
30.84
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
36.73
|
|
36.73
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
65.00
|
|
65.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.10
|
6.10
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
2.05
|
2.05
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.03
|
3.03
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.42
|
0.42
|
|
|
|
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
填报单位[177007]永丰县人民法院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
合计
|
39.89
|
|
9.05
|
30.84
|
|
|
|
177007
|
永丰县人民法院
|
39.89
|
|
9.05
|
30.84
|
|
|
公开表8
|
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
支出功能分类科目
|
2022年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该单位（单位）无政府性基金收支
公开表9
|
国有资本经营预算支出表
|
|
填报单位:[177007]永丰县人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
支出功能分类科目
|
2022年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该单位（单位）无国有资本经营收支
公开表10
单位整体支出绩效目标表
|
|
单位名称
|
永丰县人民法院
|
|
联系人
|
胡莉莉
|
联系电话
|
13576857677
|
|
单位基本信息
|
|
单位所属领域
|
审判机关
|
直属单位包括
|
|
|
内设职能单位
|
14
|
编制控制数
|
73
|
|
在职人员总数
|
68
|
其中：行政编制人数
|
68
|
|
事业编制人数
|
1
|
编外人数
|
|
|
当年预算情况（万元）
|
|
收入预算合计
|
|
其中：上级财政拨款
|
|
|
本级财政安排
|
|
其他资金
|
|
|
支出预算合计
|
|
其中：人员经费
|
|
|
公用经费
|
|
项目经费
|
|
|
年度绩效指标
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
目标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
|
|
|
质量指标
|
|
|
|
时效指标
|
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
|
|
注：我单位为下属单位，不需要做部门整体支出绩效。
公开表11
|
项目绩效目标表
|
|
(2022年度)
|
|
永丰县人民法院
|
|
基本信息
|
|
项目名称：
|
政法转移支付资金
|
项目编码：
|
360800228888010000704
|
|
项目类别：
|
当年项目
|
资金用途：
|
业务类
|
|
开始日期：
|
2022-01-01
|
结束日期：
|
2022-12-31
|
|
项目负责人：
|
周晓斌
|
联系人：
|
胡莉莉
|
|
联系电话：
|
13979659663
|
是否重点项目：
|
否
|
|
项目总金额：
|
413
|
本年度预算金额：
|
413
|
|
基本情况
|
|
立项必要性：
|
为了提高基层法院办案经费的保障，改善办案条件。
|
|
实施可行性：
|
提高基层法院业务装备保障水平，弥补装备经费不足，为建立智能化、智慧化等建设上的资金支付。
|
|
项目实施内容：
|
进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，提升司法公信力。
|
|
中长期目标：
|
进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，提升司法公信力。
|
|
年度绩效目标：
|
进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，提升司法公信力。
|
|
立项依据
|
|
政策依据：
|
为提高基层政法单位经费保障水平，吉安市财政局关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知（吉财行指[2021]56）号
|
|
其他依据：
|
吉安市财政局关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知（吉财行指[2021]56）号
|
|
需要说明的其他问题：
|
|
|
年度绩效目标
|
|
2022年全面履行各项审判职能，让每一位群众在案件感受到公平正义。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量
|
案件收案数
|
>=4600件
|
|
质量
|
民事公益案件结案率（%）
|
98.99%
|
|
刑事案件办结率（%）
|
>=98%
|
|
首次执行案件执行完毕率（%）
|
>=98%
|
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时效
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限时办结率（%）
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=100%
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成本
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平台建设成本节约率（%）
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>=10%
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效益指标
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经济效益
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经济损失挽回情况
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>=2000万元
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社会效益
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促进司法公正，让每一个群众在每一件案件中感受到公平正义
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=100%
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生态效益
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办理环境污染，破坏森林资源案件
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办理了相关案件
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可持续影响
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让社会公众对法院审判工作（方式、态度、廉政建设）等满意度
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在全市提前三名
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满意度
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满意度
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高质高效办案，让人民群众在每一个案件中感受到公平正义
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=100%
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第三部分 永丰县人民法院2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年永丰县人民法院收入预算总额为2118.04万元，较上年预算安排增加589.62万元。增加原因：省聘书记员增加，上级补助收入预计有所增加。其中财政拨款收入2118.04万元，较上年预算安排增加689.62万元；上级补助收入0万元，其他收入0万元，其他收入较上年预算安排减少100万元；原因是其他收入未做预算；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元，原因是上年和本年都未做上年结转。
（二） 支出预算情况
2022年县法院支出预算总额为2118.04万元，较上年预算安排增长589.62万元。增加原因：增加了员额法官和行政人员绩效奖预算，资本性支出相应增加。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出1835.04万元，较上年预算安排增加492.62万元。其中：工资福利支出1431.58万元，较上年预算安排增加550.64万元；商品和服务支出397.36万元，较上年预算安排增加193.57万元；对个人和家庭补助支出6.1万元，较上年预算安排增加3.41万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1888.46万元，较上年预算安排增加546.5万元；社会保障和就业支出89.91万元，较上年预算安排增加13.28万元；医疗卫生支出38.18万元，较上年预算安排减少16.05万元；住房保障支出101.49万元，较上年预算安排增加45.89万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出1442.58万元，较上年预算安排增加475.64万元；商品和服务支出409.36万元，较上年预算安排增加105.57万元；对个人和家庭的补助支出6.1万元，较上年预算安排增加3.41万元；项目支出260万元，比上年预算安排增加5万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年永丰县人民法院财政拨款支出预算2118.04万元，较上年预算安排增加589.62万元。增加原因：人员有所变动，相应经费增加。
按支出经济分类科目划分：基本支出1835.04万元,较上年预算安排增加492.62万元;其中：工资福利支出1431.58万元，较上年预算安排增加550.64万元；商品和服务支出397.36万元，较上年预算安排增加193.57万元；,对个人和家庭的补助6.1万元，较上年预算安排增加3.41万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1888.46万元，较上年预算安排增加546.5万元；社会保障和就业支出89.91万元，较上年预算安排增加13.28万元，医疗卫生支出38.18万元，较上年预算安排减少16.04万元，住房保障支出101.49万元，较上年预算安排增加45.89万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年永丰县人民法院机关运行经费397.36万元，比上年减少61.43万元，减少13.39%。主要是厉行中央三项规定，节约办公用品等。
（七）政府采购情况
2022年我单位政府采购预算共安排674.8万元，其中：政府采购货物预算674.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,单位共有车辆14辆，其中一般公务用车3辆，执法执勤用车11辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
（九）政法转移支付资金项目情况说明
1、政法转移支付资金项目
1）项目概述：永丰县人民法院作为审判机关，审理各类刑事、民商事、行政以及执行等案件，通过审判活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权、财产权和其它权利，根据法律履行审判职责和对法院审判工作指导监督任务。政法转移资金是做好审判执行工作的财力保证，也是审判执行任务的经费来源之一，该项目综合考虑办案成本和工作量，保障审判办案业务的正常开展。
2）立项依据：根据吉安市财政局《关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知》（吉财行[2021]56号）设立人民法院办案业务经费及开支范围。
3）实施主体：永丰县人民法院本级
4）实施方案：根据年度目标制定相应的项目质量要求和标准，项目的实施有部署、有检查、有考核、有数据分析。同时，开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差及时反馈，采取有效措施重点跟踪，保证全年目标任务完成。
5）实施周期：2022年1月—2022年12月
6）年度预算安排：413万元
7）绩效目标：根据年度安排计划，我院刑事、民商事、行政案件以及执行案件办案数量达到全年5819件，通过政法，努力实现围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标。
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项目绩效目标表
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(2022年度)
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永丰县人民法院
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基本信息
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项目名称：
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政法转移支付资金
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项目编码：
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360800228888010000704
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项目类别：
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当年项目
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资金用途：
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业务类
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开始日期：
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2022-01-01
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结束日期：
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2022-12-31
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项目负责人：
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周晓斌
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联系人：
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胡莉莉
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联系电话：
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13979659663
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是否重点项目：
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否
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项目总金额：
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413
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本年度预算金额：
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413
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基本情况
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立项必要性：
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为了提高基层法院办案经费的保障，改善办案条件。
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实施可行性：
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提高基层法院业务装备保障水平，弥补装备经费不足，为建立智能化、智慧化等建设上的资金支付。
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项目实施内容：
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进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，提升司法公信力。
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中长期目标：
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进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，提升司法公信力。
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年度绩效目标：
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进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，提升司法公信力。
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立项依据
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政策依据：
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为提高基层政法部门经费保障水平，吉安市财政局关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知（吉财行指[2021]56）号
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其他依据：
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吉安市财政局关于提前下达2022年政法转移支付资金的通知（吉财行指[2021]56）号
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需要说明的其他问题：
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年度绩效目标
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2022年全面履行各项审判职能，让每一位群众在案件感受到公平正义。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量
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案件收案数
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>=4600件
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质量
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民事公益案件结案率（%）
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98.99%
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刑事案件办结率（%）
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>=98%
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首次执行案件执行完毕率（%）
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>=98%
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时效
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限时办结率（%）
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=100%
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成本
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平台建设成本节约率（%）
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>=10%
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效益指标
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经济效益
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经济损失挽回情况
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>=2000万元
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社会效益
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促进司法公正，让每一个群众在每一件案件中感受到公平正义
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=100%
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生态效益
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办理环境污染，破坏森林资源案件
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办理了相关案件
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可持续影响
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让社会公众对法院审判工作（方式、态度、廉政建设）等满意度
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在全市提前三名
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满意度
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满意度
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高质高效办案，让人民群众在每一个案件中感受到公平正义
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=100%
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二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年永丰县人民法院“三公”经费一般公共预算安排39.89万元，其中：
因公出国（境）费0万元,比上年（增）减0万元，无因公出国（境）情况。
公务接待费9.05万元,比上年减少3.95万元，主要原因是：厉行中央八项规定，不大吃大喝。
公务用车运行维护费30.84万元,比上年减少0.96万元，主要原因是：原因是由于公车改革，车辆减少。
公务用车购置费0万元,比上年减少48万元，主要原因是：2022年没有做公务用车购置采购预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：本年没有上年结转和结余。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全支出（类）法院（款）审判监督（项）：反映法院机关依法开展法律监督工作的支出。
（三）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映法院建设和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（四）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
政法转移支付资金：反映人民法院通过审理刑事、民事、行政、涉外等案件所产生费用。