目 录
第一部分 永丰县人民法院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 永丰县人民法院概况
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部门主要职能
永丰县人民法院始建于1950年，设立案庭、刑事庭、民事庭、行政庭、审管办、执行局、综合办、政治部、法警大队9个部门，下设藤田、沙溪、佐龙、沿陂4个基层法庭，现有在编人员70人。
永丰县人民法院依法受理和审判辖区内法律规定管辖的刑事、民事和行政案件，办理各类执行案件，2019年平均审结案件4445余件。
近年来，永丰县人民法院在县委的领导、人大的监督和政府、政协的支持下，在上级法院的指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻“公正司法、一心为民”的指导方针，继续践行“公正与效率”工作主题，紧紧把握和谐社会的特征，狠抓审判和执行工作，切实加强队伍建设，忠实履行宪法与法律赋予的职责，充分发挥审判职能作用，为建设“三个永丰”提供了有力的司法保障和法律服务。
在今后的工作中，我们将继续高举邓小平理论伟大旗帜，“三个代表”重要思想，在党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，与时俱进，开拓创新，充分发挥审判职能作用，以高昂的精神风貌和优质高效的服务，为全面建成小康社会不断做出新的更大的贡献！
部门基本情况
永丰县人民法院共有预算编制单位1个（包括佐龙法庭、沿陂法庭、藤田法庭、沙溪法庭）。编制人数74人(行政编制68人，机关工勤编6人)。到2019年12月，实有行政人员64人，机关工勤编制5人，事业编制1人，共70人。加上退休人员21人，县法院实有人数91人（在职人数70人，退休人员21人）。
第二部分 2019年度部门决算表
(见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2783.46万元，其中年初结转和结余1366.76万元，较2018年增长319.02万元；随着案件的逐年增多，人员和公用经费也相应增加。本年收入合计2783.46万元，较2018年增加319.02万元，随着案件的逐年增多，人员和公用经费也相应增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2783.46万元，占100 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2783.46万元，其中本年支出合计2783.46万元，较2018年增加319.02万元，增加1.13%，主要原因是：沿陂法庭建设，院里智慧法院建设等；年末结转和结余1366.76万元，较2018年增加588.05万元，增长1.76%，主要原因是：因为案件每年递增，人员经费和公用经费相应增大。
本年支出的具体构成为：基本支出2783.46万元，占100 %；项目支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2783.46万元，决算数为2195.4万元，完成年初预算的78.87%。其中：公共安全支出年初预算数为2195.4万元，决算数为2783.46万元，完成年初预算的1.27%，主要原因是：司法体制改革，案件逐年增多。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2464.44万元，其中：
（一）工资福利支出1183.28万元，较2018年增加3.46万元，增长0.99 %，主要原因是：司法体制改革，人员待遇提高。
（二）商品和服务支出838.11万元，与上年增加311.95万元，增长1.59%。
（三）对个人和家庭补助支出22.39万元，较2018年减少6.26万元，下降78.15%，主要原因是：有些科目相应做出了调整。
（四）其他资本性支出6.38万元，比上年减少465.63万元，减少73.98%，有些科目相应做出了调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为67.2万元，决算数为63.07万元，完成预算的93.85%，决算数较2018年减少0.41万元，下降99.34%。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为13.6万元，决算数为10.35万元，完成预算的76.1%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出52.72万元，其中公务用车购置年初预算数为20万元，决算数为19.36万元，完成预算的98.68 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为33.6万元，决算数为33.36万元，完成预算的99.28%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出989.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费略有减少），较2018年减少259.31万元，减少79.24
%，主要原因是：历行中央节约规定。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额424.1万元，其中：政府采购货物支出400.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级0项目个，共涉及资金86万元。
第四部分 名词解释
无
附件：相关表格