目 录
第一部分 永丰县人民法院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 永丰县人民法院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 永丰县人民法院2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 永丰县人民法院概况
一、部门主要职责
永丰县人民法院始建于1950年，设立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、执行局7个业务部门以及政工科、研究室、监察室、办公室、法警大队、司法技术室6个行政部门，下辖藤田、沙溪、佐龙、沿陂4个基层法庭，现有在编人员69人。
永丰县人民法院依法受理和审判辖区内法律规定管辖的刑事、民事和行政案件，办理各类执行案件，年平均审结案件3000余件。
近年来，永丰县人民法院在县委的领导、人大的监督和政府、政协的支持下，在上级法院的指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻“公正司法、一心为民”的指导方针，继续践行“公正与效率”工作主题，紧紧把握和谐社会的特征，狠抓审判和执行工作，切实加强队伍建设，忠实履行宪法与法律赋予的职责，充分发挥审判职能作用，为建设“三个永丰”提供了有力的司法保障和法律服务。
在今后的工作中，我们将继续高举邓小平理论伟大旗帜，“三个代表”重要思想，在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下，与时俱进，开拓创新，充分发挥审判职能作用，以高昂的精神风貌和优质高效的服务，为全面建成小康社会不断做出新的更大的贡献！
二、部门基本情况
永丰县人民法院共有预算单位1个（包括佐龙法庭、沿陂法庭、藤田法庭、沙溪法庭）。编制人数74人(行政编制68人，机关工勤编6人)。到2018年12月，实有行政人员63人，机关工勤编制5人，事业编制1人，共69人。加上退休人员19人，县法院实有人数88人（在职人数69人，退休人员19人）。
第二部分 永丰县人民法院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年永丰县人民法院收入预算总额为13415489元，较上年预算安排增长10.4%。主要因为增加了公车补贴，员额法官和行政人员绩效奖预算，其中：财政拨款收入13415489元。
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支出预算情况
2019年县法院支出预算总额为13415489元，较上年预算安排增长10.4 %。主要因为增加了公车补贴和员额法官和行政人员绩效奖预算，其中：部门支出13415489元。
按支出项目类别划分：基本支出10555489元，包括工资福利支出8061541元、商品和服务支出2477636元、对个人和家庭补助支出16312元、资本性支出1200000元；项目支出860000元，包括陪审员工资支出50000元、连化调解中心支出180000元，聘用书记员经费630000元。
按支出功能科目划分：公共安全支出11656041元，社会保障和就业支出917273元，医疗卫生支出320503元，住房保障支出521672元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出8061541元，商品和服务支出2477636元，对个人和家庭的补助支出16312元，其它资本性支出1200000元。
（三）财政拨款支出情况
2019年永丰县人民法院财政拨款支出预算13415489元，具体支出情况是：公共安全11656041元，社会保障和就业917273元，医疗卫生支出320503元，住房保障支出521672元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年永丰县人民法院机关运行经费2477636元，比上年减少43%，主要减少因素是提倡节能减排，减少公共、办公耗材的浪费使用。
（六）政府采购情况
2019年我院政府采购预算共安排1890000元。其中，货物预算1890000元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2018年10月31日,部门共有车辆16辆，其中14部为一般执法执勤用车，2部民用轿车。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金86万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年永丰县人民法院“三公”经费年初预算安排公务招待费136000元，和上年持平。公务用车运行维护费326020元，比上年减少333980元，由于车改车辆减少，相应的车辆运行维护费减少。
1.因公出国（境）支出预算0元（其中：一般公共预算支出0元）。
2.公务接待费136000元。
3.公务用车购置及运行维护费326020元，比上年减少333980元。原因是由于公车改革，车辆减少。
第三部分 永丰县人民法院2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
附件1：法院2019年部门预算公开表
附件2：法院2019年项目绩效目标