永丰县人民法院2017年度部门决算

发布时间:2018-09-26 15:25:17


   

   

 

第一部分  永丰县人民法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

             二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  永丰县人民法院概况

 

一、部门主要职能

(一)永丰县人民法院始建于1950年,设立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、执行局7个业务部门以及政工科、研究室、监察室、办公室、法警大队、司法技术室6个行政部门,下辖藤田、沙溪、佐龙、沿陂4个基层法庭,现有在编人员76人。

永丰县人民法院依法受理和审判辖区内法律规定管辖的刑事、民事和行政案件,办理各类执行案件,年平均审结案件2800余件。

近年来,永丰县人民法院在县委的领导、人大的监督和政府、政协的支持下,在上级法院的指导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,全面贯彻“公正司法、一心为民”的指导方针,继续践行“公正与效率”工作主题,紧紧把握和谐社会的特征,狠抓审判和执行工作,切实加强队伍建设,忠实履行宪法与法律赋予的职责,充分发挥审判职能作用,为建设“三个永丰”提供了有力的司法保障和法律服务。

在今后的工作中,我们将继续高举邓小平理论伟大旗帜,在党的十七大精神和“三个代表”重要思想的指引下,与时俱进,开拓创新,充分发挥审判职能作用,以高昂的精神风貌和优质高效的服务,为全面建设小康社会不断做出新的更大的贡献!

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个,包括:佐龙法庭、沿陂法庭、藤田法庭、沙溪法庭。

本部门2017年年末编制人数76 人,其中行政编制70人,事业编制1人,机关工勤编制5人;年末实有人数76人,其中在职人员76 人,离休人员0 人,退休人员22人。

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2473.6 万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加584.1 万元,增长30.91 %;本年收入合计2473.6万元,较2016年增加584.1万元,增长30.91 %,主要原因是:司法体制改革,人员待遇提高。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2473.6万元,占100 %;事业收入0 万元,占0  %;经营收入0 万元,占0  %;其他收入0 万元,占0  % 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1694.9 万元,其中本年支出合计1694.9万元,较2016年减少194.6万元,下降10.29%,主要原因是:审判大楼基建支出减少;年末结转和结余778.7 万元,较2016年增加778.7万元,增长100%,主要原因是:增收节支控制的较好。

本年支出的具体构成为:基本支出1694 .9万元,占100 %;项目支出   万元,占   %;经营支出   万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为997.7万元,决算数为2473.6万元,完成年初预算的247.9%。其中:公共安全支出年初预算数为997.7万元,决算数为2473.6万元,完成年初预算的247.9%,主要原因是:司法体制改革。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2473.6万元,其中:

(一)工资福利支出824.3万元,较2016年增加113.7万元,增长16.1 %,主要原因是:司法体制改革,人员待遇提高。

(二)商品和服务支出407万元,与上年持平。

(三)对个人和家庭补助支出337.6万元,较2016年减少34.2万元,下降9.2%,主要原因是:减少退休人员。

(四)其他资本性支出126万元,与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为94万元,决算数为91万元,完成预算的96.8%,决算数较2016年减少3万元,下降3.2%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为14万元,决算数为11.15万元,完成预算的79.6 %

(三)公务用车购置及运行维护费支出79.8万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为80万元,决算数为79.8万元,完成预算的100 %

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出532.9万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加125.9万元,增长30.9 %,主要原因是:物价上涨等因素。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额143.67万元,其中:政府采购货物支出107.84万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出15.83万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级0项目

个,共涉及资金0万元

第四部分  名词解释

 

   

 

附件:2017年决算公开表(9张)/upload/file/20180926/20180926152207_22993.xls

 
 

 

关闭窗口