目 录

第一部分 永丰县人民法院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 永丰县人民法院2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 永丰县人民法院2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 永丰县人民法院概况

一、部门主要职能

永丰县人民法院是在永丰县委的领导下，依法独立行使审判权的国家审判机关，接受吉安市中级人民法院监督、指导，并向永丰县人民代表大会及常务委员会负债并报告工作。

二、部门决算单位构成

永丰法院有部门共17个，分别是：刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行庭、法警大队、立案庭、审判监督庭、办公室、政工科、研究室、司法技术室、监察室、藤田法庭、沙溪法庭、沿陂法庭、佐龙法庭。

第二部分 永丰县人民法院2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计16095513元，其中上年结转和结余 0元，较上年增长13 %；本年收入合计16095513 元，较上年增长13 %，主要原因是：2015年法院办案业务经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16095513 元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计16095513元，其中本年支出合计16095513 元，较上年增长13 %，主要原因是：2015年法院办案业务经费增加.年末结转和结余0元，较上年增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出16095513元，占 0 %；项目支出0 元，占 0 %；事业单位经营支出 0元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为11873407元，决算数为16095513元，完成年初预算的136 %，主要原因是：2015年法院办案业务经费增加.

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为11873407 元，决算数为16095513元，完成年初预算的136 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 7216787.88元，较上年上升50 %，主要原因是：人员增加，工资上涨。商品和服务支出 3442148.13 元，较上年下降5 %，主要原因是：坚持勤俭原则。对个人和家庭补助支出 2943573.09元，较上年增长89%，主要原因是：有退休人员过世，抚恤金增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费3442148.13元，较上年下降5 %，主要原因是：坚持勤俭原则

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 780812.18 元，决算数为780812.18 元，完成预算的100%，决算数较上年增长0 %

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算数为0 元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 141974元，决算数为 141974元，完成预算的0 %，决算数较上年减少48 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0元，其中公务用车购置年初预算数为 638838.18元，决算数为638838.18元，完成预算的100 %，决算数较上年增长7%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 元，决算数为 0元，完成预算的0 %，决算数较上年增长 0%。

第三部分 永丰县人民法院2015年部门决算表

（详见附表）

附件：/upload/file/20160929/20160929124611_76359.xls